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广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算
发布时间:2022-11-10  浏览次数: 次  来源:广西体育运动学校
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第一部分:广西壮族自治区体育运动学校概况
一、主要职能
二、单位决算构成

第二部分:广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:广西壮族自治区体育运动学校概况
 
      一、主要职能

      (一)学校作为教学、训练、食宿“三集中”的自治区级体校,坚持读训并重,以培养输送竞技体育后备人才为主,造就社会体育人才为辅的办学思路。
      (二)为广西优秀运动队选好苗子,输送人才。
      (三)为高等院校和社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。
      (四)学校分设中专部、附中附小。中专部面向社会、运动队招生,开设运动训练专业。附中学生主要来自基层体校,参加各项目运动队训练,接受九年义务教育。
      (五)指导协调体育训练和体育竞赛。
      (六)承办自治区人民政府交办的其他事项。
 

      二、单位决算构成
      决算单位构成:1个,预算编码:211007,单位名称:广西壮族自治区体育运动学校
 
第二部分:广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算报表
(详见附件:广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算公开附表)
 
第三部分:广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算情况说明
      一、2021年度收入支出决算总体情况
      (一)本单位2021年度总收入7516.6万元,其中本年收入7435.5万元,较2020年度决算数增加2422.43万元,增长48.32%。收入具体情况如下:
      1.一般公共预算财政拨款收入5943.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1851.9万元,增长51.52%,主要原因是本年度我校为备战2023年学青会,扩大招生面,学生人数增加,各项支出增加。
      2.政府性基金预算财政拨款收入976.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020度决算数增加500.86万元,增长105.34%,主要原因是本年度我校为备战2023年学青会,扩大招生面,学生人数增加,各项支出增加。
      3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
      4.事业收入253.83万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加206.94万元,增长444.13%,主要原因是本年度我单位将铺面出租租金收入计入事业收入(往年为计入其他收入)。
      5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变动。
      6.其他收入262.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少137.28万元,下降34.37%,主要原因是我校场馆出租收入减少。
      7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增长变化。
      8.上年结转和结余81.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少245.19万元,下降75.14%,主要原因是2020年我单位更严格按照财政厅预算执行进度要求支出,结余资金减少。
      (二)本单位2021年度总支出7516.6万元,其中本年支出7323.07万元,较2020年度决算数增加1625.17万元,增长28.52%。支出具体情况如下:
      1.教育支出3631.96万元,主要用于我校日常运转公用经费及中专教育教学经费,较2020年度决算数增加415.13万元,增长12.9%,主要原因是本年度我校扩招,学生人数增加,所需各项经费增加。
      2.文化旅游体育与传媒支出2191.83万元,主要用于保障运动队训练经费,较2020年度决算数增加729.6万元,增长49.89%,主要原因是我校本年度运动员人数增加,所需伙食费等保障性经费增加。
      3.社会保障和就业支出367.07万元,其中事业单位离退休支出167.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出131万元,机关事业单位职业年金缴费支出62.52万元,死亡抚恤支出6.45万元。较2020年度决算数减少24.25万元,下降6.19%,主要原因是我校本年度教职工退休和离职人数增加,在职人数减少。
      4.卫生健康支出57.83万元,其中事业单位医疗支出57.83万元,较2020年度决算数增加1.82万元,增长3.24%,主要原因是我校本年度教职工工资增长,社保基数增加,相关支出增加。
      5.住房保障支出98.04万元,其中住房公积金支出98.04万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加2.02万元,增长2.1%,主要原因是我校本年度教职工公积金基数增加,相关支出增加。
      6.其他支出976.35万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出976.35万元,较2020年度决算数增加500.86万元,增长105.34%,主要原因是本年度安排运动场维护经费增加。
      (三)结余分配0万元,较2020年度决算数无增减变化。
      (四)年末结转和结余193.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加112.43万元,增长138.63%,主要原因是本年度追加资金下达时间滞后,预算执行进度慢,导致资金沉淀。
      二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
      广西体育运动学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5877.38万元,较2020年度决算数增加1708.44万元,增长40.98%。其中:基本支出1417.22万元,项目支出4460.16万元。
广西体育运动学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4227.34万元,支出决算为5877.38万元,完成年初预算的139.03%。

      (一)教育支出年初预算为3161.51万元,支出决算为3378.57万元,完成年初预算的106.86%。
      (二)文化旅游体育与传媒支出年初预算为681万元,支出决算为2097.32万元,完成年初预算的307.97%。
      (三)社会保障和就业支出年初预算为233.22万元,支出决算为245.63万元,完成年初预算的105.32%。
      (四)卫生健康支出年初预算为57.83万元,支出决算为57.83万元,完成年初预算的100%。
      (五)住房保障支出年初预算为93.78万元,支出决算为98.04万元,完成年初预算的104.54%。
 

      三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.22万元,支出具体情况如下:
      (一)工资福利支出1109.31万元,完成年初预算的104.29%。
      (二)商品和服务支出144.17万元,完成年初预算的97.31%。
      (三)对个人和家庭补助支出163.75万元,完成年初预算的106.71%。
 

      四、2021年度政府性基金支出决算情况。
      广西体育运动学校2021年度政府性基金支出976.35万元,较2020年度决算数增加500.86万元,增长105.34%。其中:基本支出0万元,项目支出976.35万元。
      广西体育运动学校2021年度政府性基金支出年初预算为965.3万元,支出决算为976.35万元,完成年初预算的101.14%。
      其他支出年初预算为965.3万元,支出决算为976.35万元,完成年初预算的101.14%。
 

      五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
      广西体育运动学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
 

      六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
      2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比2020年无增减变动,我单位2020年“三公经费”支出均由自有资金安排。
 

      七、其他重要事项情况说明
      (一)机关运行经费支出情况说明。
      本单位无机关运行经费支出。
      (二)政府采购支出情况说明。
      本单位2021年度政府采购支出总额1749.43万元,其中:政府采购货物支出918.81万元、政府采购工程支出680.75万元、政府采购服务支出149.88万元,授予中小企业合同金额1749.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额169.38万元,占政府采购支出总额的9.68%。
      (三)国有资产占用情况说明。
      截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
      (四)预算绩效管理工作开展情况。
      绩效管理工作开展情况。
      根据财政预算管理要求,我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4469.19万元,占一般公共预算项目支出总额的84.38%,组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金965.3万元,占政府性基金预算项目支出总额的92.5%。
      我校根据年初设定的绩效目标,自评项目(12个)包括:自治区级比赛场馆维修改造补助、运动队训练经费、扩队增人经费、金牌任务备战专项补助、职业院校示范特色专业及实训基地建设、优秀运动队训练经费(体育发展专项资金)、青少年体育后备人才输送奖励经费、2021年现代职业教育质量提升计划经费、优秀运动队训练经费(公益金)、优秀运动队训练经费、事业单位在职人员绩效工资、编外人员经费,自评的项目总体完成预定的目标。
      2021年,在自治区体育局、自治区教育厅的正确领导下,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要论述和对广西工作重要指示精神,以及在全国教育文化卫生体育领域专家座谈会上的重要讲话精神,认真开展党史学习教育,持续加强党的全面领导、党的建设和全面从严治党,解放思想,改革创新,担当实干,以备战2023年第一届学生(青年)运动会为目标,积极做好运动队优秀后备人才的培养和输送,推动中职办学发展取得新突破。学校被中国田径协会认定为2021-2024国家田径单项高水平后备人才基地短跑基地以及2021-2024国家田径单项高水平后备人才基地跳远基地,获得自治区教育厅“十四五”中等职业学校“四星”认定,成立广西青少年体育训练中心。
      2021年我校运动队全年招录取试训队员311人,目前运动队人数达到1677人(含在各运动发展中心集训队员),人数较2020年增长38.76%运动项目从原来的18个逐步扩展到现在的30个,新增了12个项目(轮滑、冲浪、帆板、帆船、风筝板、皮划艇、赛艇、跳水、中国式摔跤、蹼泳、女子散打、空手道)。
      在2021年的夏季东京奥运会上,中国奥运军团广西入选的四名运动员(韦永丽、牛冠男、林祖沈、刘明瑚)均为广西体校输送的运动员;在第十四届全运会上广西体校输送的运动员为广西代表团获得6金5银6铜 。10月结束的体操世界锦标赛上学校输送的三位运动员(韦筱圆、兰星宇、胡旭威)为中国队获得4枚金牌。这是对学校多年来办学成果的一次很好的检阅,更加彰显了学校的办学地位。
2021年,我校中职教育阶段连续第六年超额完成自治区教育厅招生任务,本年度中专2021级新生共招生330人,完成教育厅下达招生任务的165%。与广西科技师范学院开展中职生直升本科合作办学,2021年已招收学生18名;与桂林学院体育学院研就训练教学科研、学生升学形成了两校框架合作意见。与广西体育高等专科学校进一步深化中高职五年一贯制联合办学合作,2021年招收五年一贯制大专班学生83人,招生人数比2020年增长53.7%。

      为进一步完善运动队项目人才梯队建设,2021年,学校分别与南宁市民主路小学五象校区、钟山县钟山镇第九小学开展合作,成立广西体育运动学校后备人才实训基地,推动地方学校建立“一校一品”校园体育模式,联合教育部门共同发掘优秀体育苗子,一定程度上实现了资源优势互补、互利共赢的局面。
 
 
第四部分:名词解释
      一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区体育运动学校2021年度单位决算公开附表

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