广西体育运动学校2023年单位预算公开

             广西体育运动学校2023年单位预算公开
 
      目录
      第一部分：单位概况
            一、单位基本情况
            二、机构设置情况
      第二部分：广西体育运动学校2023年单位预算情况说明
      第三部分：名词解释
      第四部分：广西体育运动学校2023年单位预算报表
            一、单位收支总体情况表
            二、单位收入总体情况表
            三、单位支出总体情况表
            四、财政拨款收支总体情况表
            五、一般公共预算支出情况表
            六、一般公共预算基本支出情况表
            七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
            八、政府性基金预算支出情况表
            九、重点项目绩效目标表
            十、2023年度预算项目绩效目标公开表
 

第一部分：单位概况

      一、单位基本情况
      区体校的基本职能是培养体育运动后备人才及中等专业技术体育人才。区体校2023年的主要工作目标是：全面推进素质教育，以训练教学为中心，培养和输送更多的优秀的体育后备人才及中等专业体育人才。
区体校属自治区体育局下属全额拨款二级预算单位，预算功能科目分别为“中等职业教育”“运动项目管理”“事业单位离退休”“事业单位医疗”“住房公积金”“机关事业单位职业年金缴费支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“用于体育事业的彩票公益金”。
      二、机构设置情况
      区体校现设有中专部（中学）及运动队（附中小）。中专部开设有语文、数学、政治、理化等基础课程以及体育理论、田径、篮球、游泳救生等专业课程。运动队开设有30项运动项目：田径、举重、柔道、摔跤、拳击、跆拳道、散打、游泳、水球、武术、技巧、体操、艺术体操、蹦床、羽毛球、乒乓球、射击、篮球、空手道、中国跤及共建项目速度轮滑、滑板、冲浪、帆板、帆船、风筝板、皮划艇、赛艇和跳水。
内设机构：校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、训练科、教务科、学生科、膳食科、后勤保障科、医务科研所10个科室。

第二部分：广西体育运动学校2023年部门预算情况说明

      一、单位收支总体情况说明
      2023年收入总预算5653.46万元，同比增加1564.08万元，同比增长38.25％。增加的主要原因是以往学青会项目“优秀运动训练经费”在本年度年初预算中安排，政府性基金拨款收入增加。
      2023年支出总预算5653.46万元，基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％；基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加；项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。
      二、单位收入总体情况说明
      2023年收入总预算5653万元，同比增加1564.08万元，同比增长38.25％。其中：
      （一）一般公共预算拨款3870.83万元，同比增加317.02万元，增长8.92％。增加的主要原因是我校本年度运动员、教练员、教师等人数均有所增加，相关经费增加。
      （二）政府性基金预算拨款1488.4万元，同比增加1266.17万元，增长569.76%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，政府性基金预算拨款。
      （三）纳入财政专户管理的收入安排的资金70.79万元，同比增加5.99万元，增长9.24％。其中：教育收费收入安排的资金70.79万元，同比增加5.99万元，增长9.24％。增长的主要原因是2023年我校学生人数增加，教育收费增加。
      （四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金223.45万元，同比减少25.09万元，下降10.09％。其中：事业收入安排的资金150万元，同比增加10万元，增长7.14％。单位资金减少的主要原因是我单位体育场馆、铺面出租出借收入减少，单位收入减少。
      （五）上年结转结余收入0万元，同比无增减变化。
      三、单位支出总体情况说明
      2023年支出总预算5653.46万元，基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％，基本支出增加原因是我校增人增资、晋档晋级工资总量支出增加；项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。项目支出增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。
      （一）基本支出预算
基本支出预算1771.46万元，占支出总预算31.33％，同比增加128.68万元，增长7.8％。其中：
工资福利支出预算1320.03万元，占基本支出预算74.52％，同比增加113.49万元，增长9.41％。
商品和服务支出预算230.52万元，占基本支出预算13.01％，同比增加9.8万元，增长4.44％。
对个人和家庭的补助支出预算220.91万元，占基本支出预算12.47％，同比增加5.39万元，增长2.5％。
      （二）项目支出预算
项目支出预算3882万元，占支出总预算68.67％，同比增加1435.4万元，增长58.67％。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。
      四、财政拨款收支总体情况说明
      2023年财政拨款收入总预算5359.23万元，同比增加1583.19万元，增长41.93%。
      2023年财政拨款支出总预算5359.23万元，同比增加1583.19万元，增长41.93%%。基本支出预算1562.3万元，同比增加212.86万元，同比增长15.77%，增加原因是本年度我校教职工人数和薪级均有增涨，基本支出增加；项目支出预算3796.93万元，同比增加1370.33万元，同比增长56.47%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，项目支出增加。
      五、一般公共预算支出情况说明
      2023年一般公共预算支出预算3870.83万元，基本支出预算1562.3万元，占支出总预算29.17％，同比增加212.86万元，增长15.77％；项目支出预算2308.53万元，占支出总预算43.1％，同比增加104.16万元，增长4.73％。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      2023年一般公共预算支出预算3870.83万元，基本支出预算1562.3万元，占支出总预算29.17％，同比增加212.86万元，增长15.77％。 
      工资福利支出预算1210.52万元，占基本支出预算77.49％，同比增加108.18万元，同比增长9.81％。
      运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算189.32万元，占基本支出预算12.12％，同比增加13万元，增长7.37％。
      对个人和家庭的补助预算162.46万元，占基本支出预算10.4％，同比增加91.68万元，同比增长129.53％。
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
      我单位无使用一般公共预算安排“三公”经费支出的情况。
      八、政府性基金预算支出情况说明
      2023年政府性基金支出预算1488.4万元，其中项目支出预算1488.4万元，占政府性基金总支出预算100%，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。增加的主要原因是以往年度的学青会项目“优秀运动队训练经费”（往年为年中追加项目），本年在年初预算项目支出中安排，政府性基金支出增加。
      （一）按支出科目划分，共分为1项，其中：
用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算1488.4万元，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。
      （二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
基本支出预算0万元；项目支出预算1488.4万元，占政府性基金总收入预算100%，同比增加1266.17万元，同比增长569.76%。
      九、国有资本经营预算支出情况说明
      广西体育运动学校2023年单位预算无国有资本经营预算。
      十、其他重要事项情况说明
      （一）事业单位相关运行经费
      2023年学校相关运行维护经费预算安排163.92万元，明细如下：办公费9万元，印刷费6.2万元，邮电费32.26万元，差旅费15万元，日常维修费10万元，培训费15万元，公务车运行维护费10万元，委托业务费17.4万元，其他运行公用经费49.06万元。同比增加13.52万元，同比增长8.99%，增长原因是2023年我校运动员、教练员、教师人数增加，相关运行维护经费增加。
      （二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算2115.67万元，同比增加1542.97万元，同比增长269.42％；政府集中采购预算249.27万元，占政府采购预算11.78％，同比增加234.07万元，同比增长11.06%。分散采购预算1866.4万元，占政府采购预算88.22％。同比增加1308.9万元，同比下降234.78%。分散采购增加的原因是2023年我校运动设备、运动服装采购量增加，且运动员伙食补助在年初安排，列入政府采购预算中。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款582.2万元，政府性基金安排1463.4万元，单位资金安排70.07万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算479.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1636万元。
      （三）国有资产占用情况说明
      截至2022年底，单位实有公务汽车3辆，其中在编3辆，旅行越野车1辆，经济型车2辆，均为学校公务用车。
      （四）重点项目预算绩效目标等情况说明
      学校2023年我校项目支出均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分：名词解释

      一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
      二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
      六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：广西体育运动学校2023年单位预算报表

内容详见附件。
 
附件：

广西体育运动学校2023年预算公开报表